17-12-2018 - Fator Júnior - POLO - FEJEMG

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PEDIDO DE COMPRAS Nº 4500688079 Data de Emissão: 16.11.2018 Data de Impressão: 17.12.2018 11:57:47

Fornecedor:FATOR JUNIOR Cód.: 43775 AV BPS 1303, SALA PCE 4 ITAJUBA - MG - CEP: 37500-176 CNPJ: 26.508.373/0001-61 Inscr.Est.: ISENTO Contato: GUILHERME FRANCO/DANIEL SPINOLA E-mail: [email protected] Telefone: (35)3629-1138 FAX: (3503629-1138

Endereço para Entrega MAHLE Metal Leve S/A Av. Tiradentes 251 Distrito Industrial Sérgio Pacheco Itajuba - MG CEP: 37504-088 - Caixa Postal: Telefone: 3536294000 - FAX: 3536294306 HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:50 ÀS 16:00H.

Endereço para Cobrança Mahle Metal Leve S.A Av. Ernst Mahle 2000 MOGI GUAÇU - SP CEP: 13846-146 - Caixa Postal: 55 Telefone: 1938619100 FAX: 1938619166

Endereço para faturamento MAHLE Metal Leve S/A Av. Tiradentes 251 Itajuba - MG - CEP: 37504-088 CNPJ: 60.476.884/0015-82 Inscr.Est.: 3243373520086 Telefone: 3536294000 FAX: 3536294306

Comprador: Sirley V.B.Papi Telefone: 35-3629-4050 - Fax: 35-3629-4301 E-mail: [email protected] Condições Gerais: Pagto.: 10 - Dia da Data Liquida

Incoterms: PSE Prestadores de Serviços

Moeda: BRL - Real - Brasil

Mencionar sempre o número desse documento/item na nota fiscal / Não serão aceitas notas fiscais com o conteúdo divergente das condições expressas nos documentos de compras / Todas as entregas devem ser atendidas no prazo / Pedidos em atraso poderão ser cancelados sem aviso prévio. / A MAHLE não se responsabiliza pela entrega de itens não expressos em seus documentos de compras. / É expressamente vedado o repasse de títulos a terceiros / Pagamentos ocorrerão somente com depósito em conta corrente. / As faturas deverão ser encaminhadas somente para o departamento fiscal. O presente documento de compra está subordinado às condições de fornecimento, políticas de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, código de ética e código de conduta da contratante disponibilizada no site www.mahle.com.br, cujo teor o fornecedor declara ter pleno e amplo conhecimento Notas fiscais eletrônicas de MATERIAL(ARQUIVOS XML)deverão ser enviadas para: [email protected] (somente 1 XML por email, somente o XML) Informar obrigatoriamente no XML da nfe o n. de nosso doc. de compra na tag xped que se encontra dentro da estrutura infnfe/det/pr. (Ex.: 4500011663 onde 4500011663 é o n. do doc. de compra). O item do doc. de compra deve ser informado na tag nitemped que se encontra dentro da estrutura infnfe/det/prod (Ex.: onde 10 é o item no pedido de compra). Notas fiscais eletrônicas de SERVIÇO encaminhar a mesma até o dia 25 do mês para o e-mail da unidade a qual a nota foi emitida: Mogi Guaçu/SP CNPJ: 60.476.884/0001-87: [email protected] Mogi Guaçu/SP CNPJ: 60.476.884/0002-68: [email protected] Mogi Guaçu/SP CNPJ 08.602.750/0001-45: [email protected] Mogi Guaçu/SP CNPJ: 49.342.181/0001-23: [email protected] Mogi Guaçu/SP CNPJ: 12.388.098/0001-85: [email protected] Jundiaí/SP CNPJ: 60.476.884/0037-98: [email protected] São B. Campo/SP CNPJ: 60.476.884/0017-44: [email protected] Limeira/SP CNPJ: 60.476.884/0033-64: [email protected] Itajubá/MG CNPJ: 60.476.884/0015-82: [email protected] Queimados/RJ CNPJ: 33.035.130/0001-19: [email protected] Notas fiscais de serviço convencionais (papel), por favor enviar primeira via no endereço (de acordo com CNPJ) aos cuidados do Dept. Fiscal.

Aprovado eletronicamente por:

JULIO CESAR FARIA

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PEDIDO DE COMPRAS Nº 4500688079 Data de Emissão: 16.11.2018 Data de Impressão: 17.12.2018 11:57:47

__________________________________________________________________________________________________________________ | Item | Código | Descrição | Qtde | UM | Preço Unit. | Impostos | |__________________________________________________________________________________________________________________ | | | | | | Alíquota / Valor Total | 10

Coleta Inf_Dados-Aval. TEC PROCESSO-SMED Utilização do Material: Consumo

1

SV

3.050,00

ICMS: 0,00 % / 0,00 IPI: 0,00 % / 0,00

ETAPA 01 DO PROJETO: COLETA DE INFORMAÇÕES E DADOS PRAZO PREVISTO 21 DIAS. AVALIAR SETUP DE PRODUÇÃO NA LINHA H01 DA MFBR, COM OBJETIVO DE DIMINUIR O TEMPO DE SETUP AFIM DE ATINGIR A META DE PRODUÇÃO DE 13.000 UNIDADES SEM A NECESSIDADE DE TRABALHOS EXTRAS, CONFORME ESCOPO ANEXO DMS ELABORADO PELA EQUIPE DE ENGENHARIA DA MFBR.

DATA DE ENTREGA: 30.01.2019

Total Bruto 3.050,00 Total Líquido 3.050,00 Impostos Retidos Imposto Alíquota (%) ISS 0.00 % INSS 0.00 % IR 0.00 % PIS 0.00 % COFINS 0.00 % CSLL 0.00 % PIS/COFINS/CSLL 0.00 %

__________________________________________________________________________________________________________________ 20 Intervenções-Avaliação TEC PROCESSO-SMED 1 SV 3.050,00 ICMS: 0,00 % / 0,00 Utilização do Material: Consumo IPI: 0,00 % / 0,00 ETAPA 02 DO PROJETO: INTERVENÇÕES PRAZO PREVISTO 81 DIAS AVALIAR SETUP DE PRODUÇÃO NA LINHA H01 DA MFBR, COM OBJETIVO DE DIMINUIR O TEMPO DE SETUP AFIM DE ATINGIR A META DE PRODUÇÃO DE 13.000 UNIDADES SEM A NECESSIDADE DE TRABALHOS EXTRAS, CONFORME ESCOPO ANEXO DMS ELABORADO PELA EQUIPE DE ENGENHARIA DA MFBR.

DATA DE ENTREGA: 30.03.2019

Total Bruto 3.050,00 Total Líquido 3.050,00 Impostos Retidos Imposto Alíquota (%) ISS 0.00 % INSS 0.00 % IR 0.00 % PIS 0.00 % COFINS 0.00 % CSLL 0.00 % PIS/COFINS/CSLL 0.00 %

__________________________________________________________________________________________________________________

Aprovado eletronicamente por:

JULIO CESAR FARIA

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PEDIDO DE COMPRAS Nº 4500688079 Data de Emissão: 16.11.2018 Data de Impressão: 17.12.2018 11:57:47

__________________________________________________________________________________________________________________ | Item | Código | Descrição | Qtde | UM | Preço Unit. | Impostos | |__________________________________________________________________________________________________________________ | | | | | | Alíquota / Valor Total | 30

Validação- Aval.TEC PROCESSO-SMED Utilização do Material: Consumo

1

SV

3.050,00

ICMS: 0,00 % / 0,00 IPI: 0,00 % / 0,00

ETAPA 03 DO PROJETO: VALIDAÇÃO PRAZO PREVISTO 124 DIAS

AVALIAR SETUP DE PRODUÇÃO NA LINHA H01 DA MFBR, COM OBJETIVO DE DIMINUIR O TEMPO DE SETUP AFIM DE ATINGIR A META DE PRODUÇÃO DE 13.000 UNIDADES SEM A NECESSIDADE DE TRABALHOS EXTRAS, CONFORME ESCOPO ANEXO DMS ELABORADO PELA EQUIPE DE ENGENHARIA DA MFBR.

DATA DE ENTREGA: 30.04.2019

Total Bruto 3.050,00 Total Líquido 3.050,00 Impostos Retidos Imposto Alíquota (%) ISS 0.00 % INSS 0.00 % IR 0.00 % PIS 0.00 % COFINS 0.00 % CSLL 0.00 % PIS/COFINS/CSLL 0.00 %

__________________________________________________________________________________________________________________ Valor Total Líquido 9.150,00 Valor Total Bruto 9.150,00

Observações: Aos cuidados de Guilherme / Lucas Fator Junior Proposta tecnica comercial de 27/08/2018.

Aprovado eletronicamente por:

JULIO CESAR FARIA

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